北京市朝阳区垂杨柳教育辅助中心2020年度部门决算
日期：2021-09-02 来源：区教委 打印页面 关闭页面
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
本单位所属1个事业单位。
承担本地区中小学体育教育、艺术教育、劳动教育、科技教育的教学辅助工作，为青少年提供校外活动场所，开展专业特长培训工作。
(二)人员构成情况
本单位事业编制实有人数12人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计502.345857万元，比上年减少21.098819万元，下降4.03%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教职工工资、单位基本运转、疫情防控等。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计469.843969万元，比上年减少41.186734万元，下降8.06%，其中：财政拨款收入469.843969万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计498.564982万元，比上年减少20.63467万元，下降3.97%，其中：基本支出439.766332万元，占支出合计的88.21%；项目支出58.79865万元，占支出合计的11.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出498.564982万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出440.325082万元，占本年财政拨款支出88.32%；社会保障和就业支出36.42万元，占本年财政拨款支出7.3%；卫生健康支出21.8199万元，占本年财政拨款支出4.38%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2020年度决算440.325082万元，比2020年年初预算增加125.873082万元，增长40.03%。其中：
"教育管理事务"(款)2020年度决算440.325082万元，比2020年年初预算增加125.873082万元，增长40.03%。主要用于本单位根据支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、履行职能发生的支出。
2、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算36.42万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。其中：
"行政事业单位养老支出"(款)2020年度决算36.42万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
3、"卫生健康支出"(类)2020年度决算21.8199万元，比2020年年初预算减少4.1601万元，下降16.01%。其中：
"行政事业单位医疗"(款)2020年度决算21.8199万元，比2020年年初预算减少4.1601万元，下降16.01%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出439.766332万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.837173万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算2.5万元减少1.662827万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元增加0万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.837173万元，比2020年年初预算数2.5万元减少1.662827万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.837173万元，比2020年年初预算数2.5万元减少1.662827万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.837173万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额52.7803万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出52.7803万元。授予中小企业合同金额52.7803万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.7803万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆1台，25.058万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
2020年度本单位整体支出绩效目标完成情况是：按照区教委和校外集团的要求，开展线上线下教育教学活动，以“一体两翼、融合育人的全人教育”理念为指导，以立德树人为根本推动“中心”创新转型发展和内涵优质发展，提供有力支撑和保障。各项预算按计划执行。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。